| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 266 000 Kč | 266 000 Kč | 208 595 Kč | 78,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 132 000 Kč | 111 249 Kč | 60 500 Kč | 54,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 13 640 Kč | 41,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 4 950 Kč | 41,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 2 000 Kč | 1 864 Kč | 93,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 890 Kč | 63,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 Kč | 8 024 Kč | 5 160 Kč | 64,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 96 727 Kč | 103 225 Kč | 106,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 17 366 Kč | 0,00% |