| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 398 896 Kč | 77,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 276 704 Kč | 62,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 1 122 192 Kč | 83,1% |