| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 868 000 Kč | 3 468 000 Kč | 1 206 239 Kč | 34,8% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 7 828 Kč | 13,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 737 Kč | 8,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 141 367 Kč | 70,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 614 Kč | 95,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 131 344 Kč | 48,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 346 Kč | 51,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 Kč | 1 250 000 Kč | 342 504 Kč | 27,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 125 838 Kč | 28,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 430 663 Kč | 39,2% |