| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 868 000 Kč | 3 468 000 Kč | 1 258 493 Kč | 36,3% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 10 268 Kč | 17,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 737 Kč | 8,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 153 816 Kč | 76,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 254 Kč | 103,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 151 638 Kč | 56,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 346 Kč | 51,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 Kč | 1 250 000 Kč | 353 104 Kč | 28,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 131 668 Kč | 29,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 430 663 Kč | 39,2% |