| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 143 000 Kč | 21 843 000 Kč | 2 562 328 Kč | 11,7% | |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 0 Kč | 19 700 000 Kč | 1 235 429 Kč | 6,3% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 2 143 000 Kč | 2 143 000 Kč | 1 326 898 Kč | 61,9% |