| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 143 000 Kč | 21 843 000 Kč | 2 760 054 Kč | 12,6% | |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 0 Kč | 19 700 000 Kč | 1 235 429 Kč | 6,3% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 2 143 000 Kč | 2 143 000 Kč | 1 524 625 Kč | 71,1% |