| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 455 000 Kč | 655 000 Kč | 336 368 Kč | 51,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 43 221 Kč | 69 973 Kč | 161,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 31 779 Kč | 12 236 Kč | 38,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 24 053 Kč | 96,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 586 Kč | 23,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 17 500 Kč | 17 500 Kč | 5 578 Kč | 31,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 942 Kč | 26,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |