| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 455 000 Kč | 655 000 Kč | 339 226 Kč | 51,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 69 973 Kč | 69 973 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 28 007 Kč | 12 236 Kč | 43,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 26 053 Kč | 104,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 444 Kč | 57,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 17 500 Kč | 5 578 Kč | 5 578 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 3 942 Kč | 3 942 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |