| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 350 000 Kč |
5 350 000 Kč |
3 841 627 Kč |
71,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
119 735 Kč |
59,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 373 000 Kč |
1 373 000 Kč |
948 991 Kč |
69,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
476 000 Kč |
476 000 Kč |
344 395 Kč |
72,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
21 387 Kč |
71,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 412 Kč |
70,6% |
| 5131 |
Potraviny
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 627 Kč |
16,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
8 740 Kč |
58,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
85 894 Kč |
79 366 Kč |
92,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
108 562 Kč |
54,3% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
10 261 Kč |
20,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
265 000 Kč |
265 000 Kč |
131 583 Kč |
49,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
19 471 Kč |
43,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
6 284 Kč |
31,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
89 229 Kč |
74,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
307 146 Kč |
68,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
500 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
202 871 Kč |
50,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
25 100 Kč |
83,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
650 500 Kč |
680 500 Kč |
746 434 Kč |
109,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
259 000 Kč |
81 742 Kč |
31,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
11 021 Kč |
44,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
29 000 Kč |
13 673 Kč |
47,1% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
0 Kč |
11 000 Kč |
11 000 Kč |
100,0% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
133 000 Kč |
133 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
7 000 Kč |
3 378 Kč |
48,3% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
5 000 Kč |
5 500 Kč |
110,0% |
| 5421 |
Plnění z úrazového pojištění
|
13 000 Kč |
13 000 Kč |
2 000 Kč |
15,4% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
388 187 Kč |
38,8% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
64 106 Kč |
64 106 Kč |
100,0% |
