| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 837 600 Kč | 108 578 190 Kč | 44 269 795 Kč | 40,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 53 847 600 Kč | 55 481 746 Kč | 29 785 990 Kč | 53,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 46 990 000 Kč | 53 096 444 Kč | 14 483 805 Kč | 27,3% |