| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 847 600 Kč | 55 481 746 Kč | 29 785 990 Kč | 53,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 13 089 000 Kč | 15 296 328 Kč | 8 871 713 Kč | 58,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 379 700 Kč | 29 801 472 Kč | 11 959 191 Kč | 40,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 966 000 Kč | 1 597 000 Kč | 1 022 000 Kč | 64,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 079 900 Kč | 8 061 900 Kč | 7 785 040 Kč | 96,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 113 000 Kč | 313 000 Kč | 131 000 Kč | 41,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 220 000 Kč | 412 046 Kč | 17 046 Kč | 4,1% |