| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 847 600 Kč | 53 847 600 Kč | 7 903 146 Kč | 14,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 13 089 000 Kč | 13 089 000 Kč | 2 496 461 Kč | 19,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 379 700 Kč | 29 379 700 Kč | 3 177 426 Kč | 10,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 966 000 Kč | 1 966 000 Kč | 400 000 Kč | 20,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 079 900 Kč | 7 079 900 Kč | 1 816 055 Kč | 25,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 2 000 Kč | 1,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 220 000 Kč | 2 220 000 Kč | 11 204 Kč | 0,5% |