| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 990 000 Kč | 52 182 444 Kč | 13 572 643 Kč | 26,0% | |
| 6121 | Stavby | 46 340 000 Kč | 50 492 466 Kč | 13 185 997 Kč | 26,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 650 000 Kč | 989 978 Kč | 386 646 Kč | 39,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |