| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 910 000 Kč | 5 310 000 Kč | 404 986 Kč | 7,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 74 299 Kč | 74,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 650 000 Kč | 4 975 000 Kč | 255 687 Kč | 5,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 100,0% |