| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 850 000 Kč | 11 850 000 Kč | 357 374 Kč | 3,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 778 Kč | 15,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 26 900 Kč | 20,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 470 Kč | 11,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 596 Kč | 26,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 670 Kč | 16,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5494 | Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 11 500 000 Kč | 11 500 000 Kč | 320 960 Kč | 2,8% |