| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 520 000 Kč | 1 520 000 Kč | 540 972 Kč | 35,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 140 000 Kč | 103 591 Kč | 74,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 292 367 Kč | 58,5% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 85 000 Kč | -38 458 Kč | -45,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 170 000 Kč | 190 000 Kč | 123 183 Kč | 64,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 7 608 Kč | 9,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 610 000 Kč | 520 000 Kč | 52 681 Kč | 10,1% |