| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 520 000 Kč | 1 520 000 Kč | 164 670 Kč | 10,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 7 827 Kč | 11,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 112 810 Kč | 22,6% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 359 Kč | 0,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 36 180 Kč | 21,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 610 000 Kč | 610 000 Kč | 7 494 Kč | 1,2% |