| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 144 578 Kč | 45,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 89 760 Kč | 68,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 10 912 Kč | 33,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 960 Kč | 33,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 761 Kč | 58,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 973 Kč | 39,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 14 339 Kč | 14,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 874 Kč | 99,4% |