| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 31 346 Kč | 10,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 23 760 Kč | 18,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 2 728 Kč | 8,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 990 Kč | 8,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 10,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 2 868 Kč | 2,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |