| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 620 000 Kč | 1 620 000 Kč | 1 074 805 Kč | 66,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 290 Kč | 2,9% |
| 5164 | Nájemné | 110 000 Kč | 160 000 Kč | 135 414 Kč | 84,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 450 000 Kč | 939 101 Kč | 64,8% |