| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 651 000 Kč | 2 986 000 Kč | 1 332 346 Kč | 44,6% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 4 553 Kč | 7,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 53 018 Kč | 53,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 130 000 Kč | 82 271 Kč | 63,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 23 000 Kč | 12 625 Kč | 54,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 183 660 Kč | 68,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 498 Kč | 37,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 983 000 Kč | 1 147 107 Kč | 565 209 Kč | 49,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 675 416 Kč | 423 034 Kč | 62,6% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 478 Kč | 478 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |