| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 651 000 Kč | 2 651 000 Kč | 361 420 Kč | 13,6% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 979 Kč | 1,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 833 Kč | 8,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 12 397 Kč | 6,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 280 Kč | 16,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 50 810 Kč | 18,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 983 000 Kč | 983 000 Kč | 228 980 Kč | 23,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 58 141 Kč | 12,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |