| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 350 000 Kč |
6 710 000 Kč |
4 329 524 Kč |
64,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
350 000 Kč |
214 353 Kč |
61,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 373 000 Kč |
1 703 000 Kč |
1 108 617 Kč |
65,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
481 000 Kč |
616 000 Kč |
402 329 Kč |
65,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
24 373 Kč |
81,2% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 412 Kč |
70,6% |
| 5131 |
Potraviny
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
215 Kč |
2,2% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
2 749 Kč |
45,8% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
4 598 Kč |
30,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
10 043 Kč |
6,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
98 086 Kč |
49,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
6 317 Kč |
12,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
270 000 Kč |
415 000 Kč |
237 009 Kč |
57,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
23 321 Kč |
51,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
10 000 Kč |
20 000 Kč |
12 137 Kč |
60,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
76 821 Kč |
64,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
310 875 Kč |
69,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
172 576 Kč |
49,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
15 593 Kč |
52,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
880 000 Kč |
955 000 Kč |
719 736 Kč |
75,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
1 815 Kč |
0,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
8 762 Kč |
35,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
45 000 Kč |
31 223 Kč |
69,4% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 000 Kč |
20,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
0 Kč |
12 000 Kč |
12 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 378 Kč |
13,8% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
40 000 Kč |
22 500 Kč |
56,3% |
| 5421 |
Plnění z úrazového pojištění
|
13 000 Kč |
13 000 Kč |
5 000 Kč |
38,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
181 000 Kč |
95 900 Kč |
53,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
1 920 000 Kč |
95 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
35 090 Kč |
35 090 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
48 141 Kč |
48,1% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
700 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
