| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 645 300 Kč | 8 218 320 Kč | 8 218 320 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 5 401 000 Kč | 5 148 439 Kč | 5 148 439 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 111 000 Kč | 1 067 098 Kč | 1 067 098 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 133 300 Kč | 2 002 783 Kč | 2 002 783 Kč | 100,0% |