| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 240 600 Kč | 23 377 939 Kč | 23 307 932 Kč | 99,7% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 8 645 300 Kč | 8 218 320 Kč | 8 218 320 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 934 850 Kč | 11 074 373 Kč | 11 074 373 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 600 450 Kč | 543 748 Kč | 543 748 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 2 863 000 Kč | 3 157 362 Kč | 3 157 362 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 197 000 Kč | 252 049 Kč | 252 049 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 132 087 Kč | 62 080 Kč | 47,0% |