| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 935 700 Kč | 1 395 390 Kč | 1 395 390 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 33 000 Kč | 30 504 Kč | 30 504 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000 Kč | 47 374 Kč | 47 374 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 Kč | 604 302 Kč | 604 302 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 752 700 Kč | 713 210 Kč | 713 210 Kč | 100,0% |