| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 934 850 Kč | 11 074 373 Kč | 11 074 373 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 935 700 Kč | 1 395 390 Kč | 1 395 390 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 300 000 Kč | 242 597 Kč | 242 597 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 244 200 Kč | 2 303 030 Kč | 2 303 030 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 3 779 650 Kč | 3 417 603 Kč | 3 417 603 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 167 300 Kč | 2 967 773 Kč | 2 967 773 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 508 000 Kč | 747 979 Kč | 747 979 Kč | 100,0% |