| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 167 300 Kč | 2 967 773 Kč | 2 967 773 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 110 000 Kč | 2 865 999 Kč | 2 865 999 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 36 397 Kč | 36 397 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 300 Kč | 5 596 Kč | 5 596 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 13 000 Kč | 27 181 Kč | 27 181 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 28 000 Kč | 32 600 Kč | 32 600 Kč | 100,0% |