| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 890 000 Kč | 3 855 410 Kč | 3 855 410 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | 15 245 Kč | 15 245 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 3 811 Kč | 3 811 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 372 Kč | 1 372 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 36 478 Kč | 36 478 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 078 Kč | 6 078 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 8 013 Kč | 8 013 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 30 000 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 860 000 Kč | 3 694 413 Kč | 3 694 413 Kč | 100,0% |