| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 110 000 Kč | 1 479 949 Kč | 1 479 949 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 17 605 Kč | 17 605 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 39 292 Kč | 39 292 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 330 000 Kč | 441 842 Kč | 441 842 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 106 445 Kč | 106 445 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 12 514 Kč | 12 514 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 141 617 Kč | 141 617 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 120 635 Kč | 120 635 Kč | 100,0% |