| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 105 400 Kč | 99 276 Kč | 99 276 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 71 000 Kč | 70 295 Kč | 70 295 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 18 000 Kč | 17 420 Kč | 17 420 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 6 268 Kč | 6 268 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400 Kč | 293 Kč | 293 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 583 Kč | 583 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 2 975 Kč | 2 975 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 1 442 Kč | 1 442 Kč | 100,0% |