| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 044 095 Kč | 32 210 059 Kč | 30 837 728 Kč | 95,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 24 784 095 Kč | 21 810 400 Kč | 20 407 818 Kč | 93,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 260 000 Kč | 10 399 660 Kč | 10 429 910 Kč | 100,3% |