| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 784 095 Kč | 21 810 400 Kč | 20 407 818 Kč | 93,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 8 599 300 Kč | 8 520 201 Kč | 8 520 201 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 723 236 Kč | 7 708 166 Kč | 7 708 166 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 478 750 Kč | 561 866 Kč | 561 866 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 2 848 000 Kč | 3 416 157 Kč | 3 416 157 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 210 000 Kč | 193 587 Kč | 193 587 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 924 809 Kč | 1 410 423 Kč | 7 841 Kč | 0,6% |