| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 110 000 Kč | 1 407 471 Kč | 1 407 471 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 26 546 Kč | 26 546 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 51 662 Kč | 51 662 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 325 000 Kč | 296 457 Kč | 296 457 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 152 605 Kč | 152 605 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 17 864 Kč | 17 864 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 459 Kč | 4 459 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 257 878 Kč | 257 878 Kč | 100,0% |