| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 400 Kč | 99 651 Kč | 99 651 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 71 000 Kč | 69 770 Kč | 69 770 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 18 000 Kč | 17 420 Kč | 17 420 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 6 267 Kč | 6 267 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400 Kč | 293 Kč | 293 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 3 866 Kč | 3 866 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 035 Kč | 2 035 Kč | 100,0% |