| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 137 500 Kč | 1 154 422 Kč | 1 154 422 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 47 119 Kč | 47 119 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 800 000 Kč | 898 277 Kč | 898 277 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 150 000 Kč | 118 840 Kč | 118 840 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 Kč | 66 789 Kč | 66 789 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 500 Kč | 1 781 Kč | 1 781 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 14 400 Kč | 14 400 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 7 216 Kč | 7 216 Kč | 100,0% |