| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 680 573 Kč | 8 729 342 Kč | 8 729 342 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 5 423 000 Kč | 5 634 578 Kč | 5 634 578 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 126 000 Kč | 988 516 Kč | 988 516 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 131 030 Kč | 2 105 706 Kč | 2 105 706 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 543 Kč | 542 Kč | 542 Kč | 100,0% |