| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 769 768 Kč | 23 150 341 Kč | 20 785 737 Kč | 89,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 8 680 573 Kč | 8 729 342 Kč | 8 729 342 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 107 597 Kč | 7 575 914 Kč | 7 575 914 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 581 950 Kč | 552 089 Kč | 552 089 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 2 917 300 Kč | 3 734 074 Kč | 3 734 074 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 210 500 Kč | 159 781 Kč | 159 781 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 271 848 Kč | 2 399 141 Kč | 34 537 Kč | 1,4% |