| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 907 627 Kč | 826 631 Kč | 826 631 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 33 000 Kč | 28 119 Kč | 28 119 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 49 627 Kč | 28 413 Kč | 28 413 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 167 000 Kč | 231 271 Kč | 231 271 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 653 000 Kč | 538 827 Kč | 538 827 Kč | 100,0% |