| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 107 597 Kč | 7 575 914 Kč | 7 575 914 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 907 627 Kč | 826 631 Kč | 826 631 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 66 009 Kč | 37 144 Kč | 37 144 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 287 200 Kč | 1 765 090 Kč | 1 765 090 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 3 608 179 Kč | 3 590 426 Kč | 3 590 426 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 520 582 Kč | 765 973 Kč | 765 973 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 718 000 Kč | 590 651 Kč | 590 651 Kč | 100,0% |