| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 956 000 Kč | 7 143 010 Kč | 7 143 010 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 17 501 Kč | 17 501 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 81 566 Kč | 81 566 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 44 000 Kč | 24 200 Kč | 24 200 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 56 000 Kč | 97 870 Kč | 97 870 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 23 600 Kč | 23 600 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 781 000 Kč | 6 893 273 Kč | 6 893 273 Kč | 100,0% |