| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 836 000 Kč | 7 948 007 Kč | 7 948 007 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 7 443 Kč | 7 443 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 48 873 Kč | 48 873 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 260 091 Kč | 260 091 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 93 400 Kč | 93 400 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000 Kč | 12 158 Kč | 12 158 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 376 942 Kč | 376 942 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 34 537 Kč | 34 537 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 682 000 Kč | 6 514 563 Kč | 6 514 563 Kč | 100,0% |