| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 107 400 Kč | 101 612 Kč | 101 612 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 72 000 Kč | 68 868 Kč | 68 868 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 18 000 Kč | 17 487 Kč | 17 487 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 6 290 Kč | 6 290 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400 Kč | 293 Kč | 293 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 2 573 Kč | 2 573 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 160 Kč | 4 160 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 1 941 Kč | 1 941 Kč | 100,0% |