| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 053 280 Kč | 9 208 057 Kč | 9 208 057 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 5 767 000 Kč | 5 867 745 Kč | 5 867 745 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 103 000 Kč | 1 055 379 Kč | 1 055 379 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 182 700 Kč | 2 284 384 Kč | 2 284 384 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 580 Kč | 549 Kč | 549 Kč | 100,0% |