| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 903 204 Kč | 56 794 964 Kč | 54 233 505 Kč | 95,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 053 280 Kč | 9 208 057 Kč | 9 208 057 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 485 974 Kč | 9 002 493 Kč | 9 002 493 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 708 950 Kč | 640 550 Kč | 640 550 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 3 343 800 Kč | 35 179 609 Kč | 35 179 609 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 211 200 Kč | 154 376 Kč | 154 376 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000 Kč | 2 609 879 Kč | 48 420 Kč | 1,9% |