| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 550 900 Kč | 823 467 Kč | 823 467 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 455 000 Kč | 744 474 Kč | 744 474 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 700 Kč | 5 681 Kč | 5 681 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 19 200 Kč | 21 726 Kč | 21 726 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 48 000 Kč | 51 586 Kč | 51 586 Kč | 100,0% |