| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 485 974 Kč | 9 002 493 Kč | 9 002 493 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 860 000 Kč | 988 454 Kč | 988 454 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 40 000 Kč | 12 650 Kč | 12 650 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 221 700 Kč | 1 833 958 Kč | 1 833 958 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 4 125 374 Kč | 4 634 570 Kč | 4 634 570 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 550 900 Kč | 823 467 Kč | 823 467 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 688 000 Kč | 709 393 Kč | 709 393 Kč | 100,0% |