| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 305 000 Kč | 328 099 Kč | 328 099 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 18 790 Kč | 18 790 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 610 Kč | 2 610 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 152 212 Kč | 152 212 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000 Kč | 113 387 Kč | 113 387 Kč | 100,0% |