| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 320 000 Kč | 1 679 112 Kč | 1 679 112 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 13 115 Kč | 13 115 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 53 887 Kč | 53 887 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 279 620 Kč | 279 620 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 27 589 Kč | 27 589 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 37 410 Kč | 37 410 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 24 216 Kč | 24 216 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 147 741 Kč | 147 741 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 10 920 Kč | 10 920 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000 Kč | 484 614 Kč | 484 614 Kč | 100,0% |