| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 980 800 Kč | 2 669 460 Kč | 2 669 460 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 54 000 Kč | 44 645 Kč | 44 645 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 13 000 Kč | 11 468 Kč | 11 468 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 800 Kč | 5 347 Kč | 5 347 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 358 000 Kč | 2 358 000 Kč | 2 358 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 100,0% |