| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 695 000 Kč | 753 621 Kč | 753 621 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 9 600 Kč | 9 600 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 35 448 Kč | 35 448 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 430 000 Kč | 508 869 Kč | 508 869 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 9 701 Kč | 9 701 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 110 000 Kč | 2 396 Kč | 2 396 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 60 000 Kč | 187 608 Kč | 187 608 Kč | 100,0% |