| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 109 900 Kč | 115 548 Kč | 115 548 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 74 000 Kč | 70 216 Kč | 70 216 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 18 000 Kč | 17 554 Kč | 17 554 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 6 315 Kč | 6 315 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400 Kč | 294 Kč | 294 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 362 Kč | 5 362 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 11 593 Kč | 11 593 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 2 472 Kč | 2 472 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 500 Kč | 1 743 Kč | 1 743 Kč | 100,0% |