| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 541 400 Kč | 9 483 658 Kč | 9 483 658 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 6 010 000 Kč | 5 997 681 Kč | 5 997 681 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 201 000 Kč | 1 143 033 Kč | 1 143 033 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 329 500 Kč | 2 342 356 Kč | 2 342 356 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 900 Kč | 588 Kč | 588 Kč | 100,0% |