| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 345 400 Kč | 56 814 989 Kč | 56 814 989 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 541 400 Kč | 9 483 658 Kč | 9 483 658 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 860 700 Kč | 11 450 835 Kč | 11 450 835 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 727 600 Kč | 634 350 Kč | 634 350 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 345 700 Kč | 35 048 049 Kč | 35 048 049 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 170 000 Kč | 183 220 Kč | 183 220 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 700 000 Kč | 14 877 Kč | 14 877 Kč | 100,0% |