| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 287 000 Kč | 1 103 664 Kč | 1 103 664 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 52 603 Kč | 52 603 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 45 000 Kč | 37 670 Kč | 37 670 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 371 000 Kč | 437 052 Kč | 437 052 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 816 000 Kč | 576 340 Kč | 576 340 Kč | 100,0% |