| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 860 700 Kč | 11 450 835 Kč | 11 450 835 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 287 000 Kč | 1 103 664 Kč | 1 103 664 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 094 200 Kč | 1 771 468 Kč | 1 771 468 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 4 882 600 Kč | 4 139 013 Kč | 4 139 013 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 906 900 Kč | 2 170 567 Kč | 2 170 567 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 690 000 Kč | 2 266 123 Kč | 2 266 123 Kč | 100,0% |