| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 906 900 Kč | 2 170 567 Kč | 2 170 567 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 762 000 Kč | 2 058 782 Kč | 2 058 782 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 27 830 Kč | 27 830 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 9 700 Kč | 7 304 Kč | 7 304 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 21 200 Kč | 17 424 Kč | 17 424 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 84 000 Kč | 59 227 Kč | 59 227 Kč | 100,0% |